Парк 850-летия Москвы

Парк 850-летия Москвы

Разработка годовой программы мероприятий

  • Россия, Москва
  • 71.6 га
  • Более 100 уникальных событий
  • 432 тыс. человек в год
  • 59 млн. р.
  • 24.5 млн. руб. в год
  • 29.3%
  • 337 дней
pdf

Оценка эффективности

Цель: формирование экономически устойчивой программы событийного наполнения парковых территорий ГАУК «ПКиО 850-летия г. Москвы» (Далее – Дирекция).

Результат: документ, представляющий собой комплексную дорожную карту реализации программно-событийных мероприятий Дирекции в 2016 году, включающий экономическое обоснование направляемых бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с источниками инвестирования и социально-экономическую эффективность реализации программы мероприятий Дирекции.

Состав работ:

  1. Формирование общей программы мероприятий Дирекции
    • Комплексный анализ итогов программы мероприятий Дирекции 2015 года: оценка количественных и качественных показателей, подготовка предложений по улучшению социально-экономического эффекта от реализации мероприятий;
    • Анализ перспективного плана мероприятий Дирекции на 2016 год: анализ текущего состояния, ограничений, преимуществ и перспектив реализации программы в 2016 году;
    • Подготовка предложений по интеграции сторонних программно-событийных мероприятий в перспективный план мероприятий Дирекции в 2016 году;
    • Подготовка предложений по реализации отдельных мероприятий, в том числе в части создания необходимой инфраструктуры (некапитальные строения), на принципах государственно-частного партнерства;
    • Подготовка сводной таблицы программы мероприятий Дирекции в соответствии с перспективным планом культурно-массовых и спортивных мероприятий на 2016 год и событийными мероприятиями, реализуемыми на внебюджетной основе (далее – программа мероприятий).
  2. Детализация программы мероприятий Дирекции
    • Оценка международного опыта проведения типовых событийных мероприятий с целью качественного улучшения сформированной программы мероприятий Дирекции;
    • Разработка укрупненной программы (тайминг) каждого мероприятия в составе перспективного плана мероприятий Дирекции на 2016 год;
    • Определение потенциальных участников и резидентов каждого мероприятия;
    • Определение технико-экономических параметров реализации каждого мероприятия;
    • Оценка целевой аудитории каждого мероприятия;
    • Подготовка сводной таблицы перспективного плана мероприятий Дирекции на 2016 год, включающей технико-экономические параметры каждого мероприятия.
  3. Технико-экономическое обоснование мероприятий Дирекции
    • Определение и обоснование источников инвестиций мероприятий: бюджетные и внебюджетные источники;
    • Формирование выручки в зависимости от направлений привлечения дополнительных внебюджетных средств в рамках мероприятий. Подготовка плана продаж;
    • Определение постоянных и переменных издержек проектов;
    • Налоговое окружение проектов;
    • Подготовка отчета о движении денежных средств (CF);
    • Подготовка финансового плана программы мероприятий на 2016 год;
  4. Оценка эффективности, чувствительности и рисков реализации программы мероприятий Дирекции
    • Оценка бюджетной и социально-экономической эффективности вложения бюджетных средств в рамках согласованного перспективного плана культурно-массовых и спортивных мероприятий Дирекции на 2016 год;
    • Формирование выручки в зависимости от направлений привлечения дополнительных внебюджетных средств в рамках мероприятий. Подготовка плана продаж;
    • Оценка некоммерческой эффективности реализации мероприятий;
    • Подготовка финансовой модели с возможностью разработки различных сценариев реализации годовой программы мероприятий (классический, пессимистичный, оптимистичный);
    • Оценка рисков реализации программы мероприятий Дирекции на 2016 год.

О проекте

Разработка годовой программы мероприятий и оценка эффективности ее реализации.

INST GROUP в соответствии с Государственным контрактом осуществила разработку экономически устойчивой Годовой программы мероприятий Парка 850-летия Москвы.

Был произведен комплексный анализ итогов программы мероприятий Дирекции 2015 и 2016 года. По итогам оценки мероприятий парковых территорий Дирекции, имеющих функциональную направленность был сделан вывод о недостатке творческих мероприятий парков 850-летия Москвы и об отсутствии собственных, обладающих уникальной концепцией и изюминкой, мероприятий парков. Чтобы максимально полно охватить потребности и интересы местных сообществ мероприятиями, были выделены 6 ключевых направлений: спортивные массовые мероприятия, культурные практики, современное искусство и архитектура, детские программы, активное долголетие, культурно-досуговые формирования (кружки и секции).

На основании проведенной работы была разработана программа, которая включает в себя более 100 уникальных событий и культурно-досуговых формирований, которые, работая во взаимной увязке, обеспечат формирование и расширение аудитории парков Дирекции, а также экономическую эффективность реализации услуг и сервисов, отвечающих современному уровню качества.

Предложенная в рамках комплексной работы Финансовая модель демонстрирует успешные показатели экономической-эффективности и является обоснованием необходимости вложения бюджетных и внебюджетных инвестиций.

Все это отвечает принципам Правительства Москвы, что парковые территории должны быть экономически устойчивыми и самостоятельно зарабатывать, а также свидетельствует о высоких социально-экономических перспективах реализации Событийной программы Дирекции парка 850-летия Москвы на долгосрочную перспективу.